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四川省地震局2019年部門預算編制說明

  一、基本職能及主要工作

  (一)省地震局職能簡介。省地震局是中國地震局下屬參照公務員管理的事業單位,是具有獨立法人資格的中央在川二級預算單位,接受中國地震局和四川省人民政府并以中國地震局為主的雙重領導。根據《中華人民共和國防震減災法》、《四川省防震減災條例》和四川省人民政府的授權,履行防震減災政策法規擬定與實施、防震減災標準制定與實施、防震減災規劃與計劃、防震減災科技管理、地震監測預報管理、防震減災執法監督、抗震設防要求管理、防震減災宣傳等職責。全年經費由中央財政預算撥款全額開支,地方財政給予一定數額的補助,主要用于地方性獎勵、津貼補貼及各類專項支出。

  (二)省地震局2019年重點工作。扎實做好震情監視跟蹤。保障全省省級地震監測臺站(網)正常運行、完成全省震情跟蹤、保障省級臺站(網)信息系統、地震監測臺網(站)正常運行和群測群防工作的有序開展,市縣防震減災工作在當地政府領導下正常有序開展、縣級以上防震減災部門履行建設工程抗震設防、加強防震減災宣傳教育、加強三網一員培訓等工作。加強抗震設防管理平臺、地震安全農居技術服務站、科普宣教中心(臺、點)等建設;創建地震安全示范市(縣、鄉鎮、社區、學校、企業);完善群測群防工作體系建設;防震減災社會宣教組織管理與重大活動、防震減災科普宣傳品制作等。強化重點監視防御區與重點危險區震情跟蹤,提升市(州)、縣地震監測預報能力等。

  二、部門預算單位構成

  省地震局無下屬二級預算單位。

  三、收支預算情況說明

  按照綜合預算的原則,省地震局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入;支出包括:教育支出、災害防治及應急管理支出。省地震局2019年收支總預算5694.29萬元,比2018年收支預算總數增加4091.41萬元,主要原因是2019年收支預算上年結轉收入2491.41萬元,2018年上年結轉收入為0萬元,增加2491.41萬元;2019年收支預算包含地震烈度速報與預警項目經費1600萬元,2018年未安排該項目,增加1600萬元。

  (一)收入預算情況

  省地震局2019年收入預算5694.29萬元,其中:上年結轉2491.41萬元,占43.75%;一般公共預算撥款收入3202.88萬元,占56.25%;政府性基金預算撥款收入0萬元,占0%;國有資本經營預算撥款收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;事業單位經營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

  (二)支出預算情況

  省地震局2019年支出預算5694.29萬元,其中:基本支出503.88萬元,占8.85%;項目支出5190.41萬元,占91.15%;上繳上級支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

  四、財政撥款收支預算情況說明

  省地震局2019年財政撥款收支總預算5694.29萬元,比2018年收支預算總數增加4091.41萬元,主要原因是2019年收支預算上年結轉收入2491.41萬元,2018年上年結轉收入為0萬元,增加2491.41萬元;2019年收支預算包含地震烈度速報與預警項目經費1600萬元,2018年未安排該項目,增加1600萬元。

  收入包括:本年一般公共預算撥款收入3202.88萬元、上年結轉一般公共預算撥款收入2491.41萬元;支出包括:教育支出26.50萬元、災害防治及應急管理支出5667.79萬元。

  以上財政撥款收支預算,將根據機構改革情況,在執行中依法依規相應調整。

  五、一般公共預算當年撥款情況說明

  (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

  省地震局2019年一般公共預算當年撥款3202.88萬元,比2018年預算數增加1600.00萬元,主要原因是2019年收支預算包含地震烈度速報與預警項目經費1600萬元,2018年未安排該項目,增加1600萬元。

  (二)一般公共預算當年撥款結構情況

  教育支出26.50萬元,占0.83%;災害防治及應急管理支出3176.38萬元,占99.17%。

  (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

  1.教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)2019年預算數為26.5萬元,主要用于:群測群防暨基層示范創建培訓、基層臺站人員專業技術培訓、行政執法及區劃圖宣貫培訓等。

  2.災害防治及應急管理支出(類)地震事務(款)行政運行(項)2019年預算數為287.88萬元,主要用于:其他工資和福利支出。

  3.災害防治及應急管理支出(類)地震事務(款)地震監測(項)2019年預算數為755萬元,主要用于:用于全省省級地震監測臺站(網)、震情跟蹤、省級臺站(網)信息系統、地震監測臺網(站)和群測群防工作的開展,建成一個高質量的震情會商系統,實現省局與中國地震局、市州局等其他單位視頻會商時呈現畫面清晰、通話流暢等效果。升級完善信息節點網絡,完善網絡安全平臺建設,加強地震數據、信息、業務的通信保障,提高業務連續性,加強網絡安全可知、可控,提升業務應用安全性。

  4.災害防治及應急管理支出(類)地震事務(款)地震預測預報(項)2019年預算數為1600萬元,主要用于:建設臺站觀測系統、通信網絡系統、數據處理系統、緊急地震信息服務系統、技術支持與保障系統等。

  5.災害防治及應急管理支出(類)地震事務(款)地震災害預防(項)2019年預算數為95萬元,主要用于:加強抗震設防管理平臺、地震安全農居技術服務站、科普宣教中心(臺、點)等建設;創建地震安全示范市(縣、鄉鎮、社區、學校、企業);完善群測群防工作體系建設;防震減災社會宣教組織管理與重大活動、防震減災科普宣傳品制作等。

  6.災害防治及應急管理支出(類)地震事務(款)地震應急救援(項)2019年預算數為151萬元,主要用于:用于省級、市縣地震應急預案建設,災害評估及烈度調查、省級地震應急演練等。

  7.災害防治及應急管理支出(類)地震事務(款)防震減災基礎管理(項)2019年預算數為189.5萬元,主要用于差旅、公務用車運行維護等。

  8.災害防治及應急管理支出(類)地震事務(款)其他地震事務支出(項)指出2018年預算數為98萬元,主要用于:十三五期間地震監測車輛的過路過橋費、維修費、油費等,為開展流動監測、異常落實等工作的地震監測車輛提供保障。

  六、一般公共預算基本支出情況說明

  省地震局2019年一般公共預算基本支出503.88萬元,其中:

  人員經費287.88萬元,主要包括:津貼補貼。

  公用經費216.00萬元,主要包括:差旅費、培訓費、公務用車運行維護費。

  七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

  省地震局2019年“三公”經費財政撥款預算數30.00萬元,其中:公務接待費0萬元,公務用車購置及運行維護費30.00萬元。

  (一)因公出國(境)經費暫未編入年初部門預算。主要原因是:為貫徹落實省委“四向拓展、全域開放”戰略部署,加快構建立體全面開放格局,2019年省級調整因公出國(境)經費管理方式,實行總額控制、集中管理,因公出國(境)經費年初預算全部保留在省財政。執行中,財政廳會同省委外辦(港澳辦)根據各單位上報的2019年因公臨時出國(境)任務,考慮2018年執行情況以及機構改革情況予以安排,按程序報批后下達預算。省地震局將及時公開因公出國(境)經費預算。

  (二)公務接待費與2018年預算持平。

  2019年無公務接待計劃,公務接待費為0萬元,與2018年預算持平。

  (三)公務用車購置及運行維護費與2018年預算持平。

  單位現有公務用車45輛,其中:轎車11輛,旅行車(含商務車)4輛,越野車29輛,大型客、貨車1輛。

  2019年安排公務用車購置費0萬元,購置公務用車0輛,其中:轎車0輛,旅行車(含商務車)0輛,越野車0輛,大型客、貨車0輛。

  2019年安排公務用車運行維護費30.00萬元,用于45輛公務用車燃油、維修、保險等方面支出,主要保障省地震局現場應急救援隊運行維護、震情跟蹤等工作開展。

  八、政府性基金預算支出情況說明

  省地震局2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

  九、國有資本經營預算支出情況說明

  省地震局2019年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

  十、其他重要事項的情況說明

  (一)機關運行經費

  省地震局為事業單位,按規定未使用機關運行的相關科目。

  (二)政府采購情況

  省地震局2019年無政府采購項目,未安排政府采購預算。

  (三)國有資產占有使用情況

  截至2018年底,省地震局所屬各預算單位共有車輛45輛,其中,省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛、執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

  2019年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

  (四)績效目標設置情況

  績效目標是預算編制的前提和基礎,按照“費隨事定”的原則,2019年省地震局100萬元以上項目按要求編制了績效目標,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標,綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量,預期達到的社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。

  十一、名詞解釋

  1.一般公共預算撥款:指省級財政當年撥付的資金。

  2.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  3.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  4.“三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  5.地震事務支出:反映四川省地震局在地震監測預警、地震預測預報、震災預防等防震減災事務方面的支出。

  附件:表1.部門收支總表

  表1-1.部門收入總表

  表1-2.部門支出總表

  表2.財政撥款收支預算總表

  表2-1.財政撥款支出預算表(政府經濟分類科目)

  表3.一般公共預算支出預算表

  表3-1.一般公共預算基本支出預算表

  表3-2.一般公共預算項目支出預算表

  表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

  表4.政府性基金支出預算表

  表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

  表5.國有資本經營預算支出預算表

  表6. 2019年省級部門預算項目績效目標


1. 四川省地震局2019年部門預算公開說明.doc
2. 表1-5:四川省地震局部門預算公開報表.xls
3. 表6:四川省地震局2019年省級部門預算項目績效目標.xls


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